岗位职责
1.贯彻上级有关材料核算的制度和规定，负责公司材料核算业务工作。
2.审核原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，数量金额是否准确。负责材料、配件、机电设备等物资的进料报销、领料转账及余额核对工作。
3.按月与物资管理部门核对供应商往来明细账，督促清理在途材料和暂估材料，对预付款项进行常规清理和催报。
4.负责每季度监督盘点公司原材料库存，保证账实相符，根据盘点结果督促物资管理部门办理材料盘盈、盘亏、报损的审批手续。 5.定期进行成本分析，追踪成本变动原因，分析实际成本与预算的差异，为公司降本增效提供数据支持。
6.与生产、采购、仓库等业务部门保持密切沟通，指导并收集成本基础数据，协同解决成本管理中的相关问题。
7.完成领导交办的其他工作。